Dans un environnement financier intégré, lorsqu'un groupe de lignes d'instruction est transféré au système financier de planification des ressources de l'entreprise en vue d'un traitement complémentaire, il est évalué en tant que groupe pour vérifier qu'il ne viole pas les règles commerciales de suspension des paiements. S'il apparaît que le groupe de lignes d'instruction examiné répond aux critères de suspension, ces lignes d'instruction sont suspendues.
Les lignes d'instruction suspendues continuent d'être transférées au système financier de planification des ressources de l'entreprise, mais elles seront explicitement marquées comme suspendues. Cela indique au système financier de planification des ressources de l'entreprise qu'elles ne doivent pas être traitées tant qu'elles n'auront pas été validées. Les lignes d'instruction ayant été évaluées en groupe, ces informations de groupe doivent être conservées. Chaque ligne d'instruction du groupe est marquée avec le même identificateur de groupe. Cela permet au système d'application de présenter cet ensemble de lignes d'instruction comme un paiement "virtuel" et donc de présenter les options "Valider" ou "Annuler", qui sont les actions consécutives nécessaires à un utilisateur après l'examen d'un paiement suspendu.
Le titulaire du dossier ne recevra pas un paiement suspendu à moins que le paiement ne soit validé par l'organisation. La validation d'un paiement suspendu indique au système financier de planification des ressources de l'entreprise que ces lignes d'instruction suspendues sont maintenant disponibles en vue d'un traitement complémentaire. L'annulation d'un paiement suspendu suit la même procédure décrite plus haut pour l'annulation d'un paiement.