Um pagamento manual é um pagamento para um designado do caso que é emitido fora do sistema, ou seja, quando o sistema está offline. Se por qualquer motivo o sistema estiver indisponível e um pagamento for emitido para uma pessoa, em seguida, as informações relativas a esse pagamento manual poderão ser capturadas no sistema.
Em um ambiente financeiro integrado, a captura de pagamento manual busca processos que recriam todos os elementos de um pagamento até os itens de linha de instrução. Após a criação dos itens de linha de instrução, eles são transferidos para o sistema financeiro ERP para processamento adicional.
Como esses itens de linha de instrução representam um pagamento manual que já foi entregue para um cliente, é importante que esses itens de linha de instrução sejam marcados de forma que o sistema financeiro ERP saiba que eles não devem ser processados como um pagamento padrão. Para essa finalidade, cada item de linha de instrução de pagamento manual é marcado como suspenso e inclui um número de referência de pagamento manual. Esse número de referência fará referência ao número da verificação ou do voucher por meio do qual o pagamento manual foi entregue e pode ser usado pelo sistema financeiro ERP para limpar esse item de linha de instrução.