Flujo de aprobación de pedidos
En los pasos siguientes se describe brevemente un flujo de aprobación de pedidos típico:
- Un usuario de una organización compradora somete un pedido.
- El sistema de pedidos busca los contratos aplicables a los artículos del
pedido.
- El sistema de pedidos comprueba los términos de aprobación de pedidos para
determinar si el pedido necesita aprobación. Si un artículo de un pedido está
bajo un contrato que requiere aprobación, el pedido entero está sujeto a aprobación,
incluso si otros artículos del pedido están bajo contratos que no requieren
aprobación.
- Si el pedido requiere aprobación, el sistema de pedidos envía notificaciones
de aprobación de pedido a los aprobadores especificados en el perfil de la
organización compradora.
Un aprobador puede conectarse a la Consola de administración para
aprobar el pedido.
La organización compradora puede especificar que desean aprobaciones de pedidos durante
el registro de la organización. El administrador de compradores debe añadir
explícitamente los aprobadores al grupo de miembros OrderApprovalGroup.
- Si el pedido no requiere aprobación, el sistema de pedidos continúa el proceso
del pedido, capturando el pago y enviando el pedido al centro de despacho de
pedidos.
- El aprobador recibe la notificación de pedido y revisa la información del
pedido para decidir si lo aprueba o lo rechaza.
- Si el pedido se aprueba, el sistema de pedidos continúa el proceso
del pedido, capturando el pago y enviando el pedido al centro de despacho de
pedidos. A continuación, el centro de despacho envía el pedido a la
organización compradora.