訂單核准流程
下列步驟概述標準訂單核准流程:
- 買方組織中的使用者提交一份訂單。
- 訂購系統找出訂單中的項目所適用的合約。
- 訂購系統檢查訂購核准條款,以判斷訂單需不需要核准。如果訂單中的某項目所依據的合約需要核准,則整合訂單都需要核准,即使訂單中的其它項目所依據的合約不需要核准也是如此。
- 如果訂單需要核准,訂購系統會將訂單核准通知傳送給買方組織設定檔所指定的核准者。
核准者可以登入管理主控台來核准訂單。
在組織登錄期間,買方組織可以指定他們要訂單核准。
買方管理者必須將 OrderApprovalGroup 成員群組明確新增給核准者。
- 如果訂單不需要核准,訂購系統就會進行扣款並將訂單傳送到供貨中心來繼續處理訂單。
- 核准者接收訂單通知並檢視訂單資訊,以判斷要核准或拒絕。
- 如果核准訂單,訂購系統就會進行扣款並將訂單傳送到供貨中心來繼續處理訂單。之後,供貨中心就會將訂單出貨給買方組織。