La lista Inventario esperado muestra los pedidos formalizados con los vendedores. Aquí puede crear un nuevo registro de inventario esperado, ver o cambiar los detalles de un registro de inventario esperado ya existente, cerrar o suprimir uno o más registros de inventario esperado y ejecutar informes asociados.
- Proveedor
- Nombre del proveedor del inventario esperado.
- ID externo
- Identificador externo del registro de inventario esperado. A menudo se trata del número de orden de compra.
- Fecha del pedido
- Fecha en que se ha formalizado el pedido al proveedor.
- Nuevo
- Pulse este botón para crear un nuevo registro de inventario esperado con el asistente Nuevo registro de inventario esperado.
- Cambiar
- Pulse este botón para ver o cambiar los detalles del registro de inventario esperado seleccionado con el cuaderno Cambiar inventario esperado.
- Detalles
- Pulse este botón para ver los detalles del registro de inventario esperado seleccionado, recibir inventario en él y ver los detalles de sus recepciones.
- Nota: Debido a las restricciones de espacio, la fecha de recepción esperada y los comentarios no aparecen en la lista Detalles de inventario esperado. Para ver esta información en el diálogo Cambiar detalles de inventario esperado, siga los pasos de Cambiar un registro de inventario esperado.
- Cerrar
- Pulse este botón para cerrar el registro de inventario esperado seleccionado.
- Suprimir
- Pulse este botón para suprimir el registro de inventario esperado seleccionado.
- Informes
- Pulse este botón para ejecutar informes asociados.