Utilisez cette liste pour afficher la totalité des retours en fonction de vos critères de recherche.
- Numéro de retour
- Tapez le numéro de retour, qui identifie de manière unique ce retour.
Nom du contrat
- Nom du contrat associé au client et au retour. Un contrat stipule les modalités d'achat du client dans le magasin.
- ID de connexion de l'expéditeur
ID de connexion au magasin du client qui est à l'origine du retour, comme indiqué lors de l'enregistrement.
ID de connexion de la personne à l'origine du retour, comme indiqué lors de l'enregistrement. Selon les règles de contrôle des accès mises en place, une autre personne peut posséder les droits pour modifier ou faire une demande de modification du retour. Cette personne, qui n'est pas l'expéditeur du retour, peut être amenée à indiquer l'ID de connexion de l'expéditeur lors d'une demande de mise à jour dans le magasin. C'est le cas, par exemple, si le chef d'un employé IBM ayant créé le retour d'origine contacte le magasin pour modifier le retour. Pour trouver l'emplacement du retour, le magasin peut demander l'ID de connexion de l'expéditeur.
- Statut du retour
- Statut du retour, par exemple, annulé, accepté ou en cours de modification par un client.
- Dernière mise à jour
- Date à laquelle le retour a été modifié pour la dernière fois ; indique l'année, le mois et le jour.
- Crédit total
- Montant total à créditer au client, y compris les taxes et frais de port applicables, dans la devise utilisée pour la commande d'origine.
- Récapitulatif
- Cliquez sur ce bouton pour afficher les détails d'un retour, y compris le numéro de retour, la date de la dernière mise à jour, le statut du retour, le nom du contrat, l'ID de connexion de l'expéditeur, l'entreprise, les produits retournés, le motif de retour, les informations sur le crédit, les commentaires ajoutés et les éventuels ajustements de prix.
- Modifier
- Cliquez sur ce bouton pour modifier les détails relatifs au retour, notamment les produits, les commentaires et la méthode de remboursement du retour.
- Annuler retour
- Cliquez sur ce bouton pour annuler le retour sélectionné au nom du client ou pour interrompre le crédit accordé au client.
- Afficher les réceptions
- Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des produits retournés au centre de distribution. Ce dernier émet des avis de réception pour chaque produit d'un retour qu'il réceptionne. Une fois tous les produits du retour réceptionnés, le client est crédité du montant du remboursement. Le centre de distribution effectue le suivi des réceptions afin de déterminer quels produits ont été retournés et ajoutés au stock du centre, et quels produits sont en instance.
- Valider
- Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Approbation du retour qui contient la liste des retours nécessitant la validation manuelle d'une personne disposant des droits appropriés, par exemple le responsable du service clientèle. Généralement, lorsqu'un client fait une demande de remboursement pour un motif figurant parmi ceux acceptés par le système, le retour est automatiquement validé. Dans certains cas, le retour doit être validé manuellement. Cette boîte de dialogue répertorie également les raisons pour lesquelles le retour n'a pas été automatiquement validé.
Contrat
- Cliquez sur ce bouton pour consulter les détails relatifs au contrat associé à la commande d'origine et au retour. Un contrat stipule les modalités d'achat du client dans le magasin.
