Utilisez cette page pour afficher les détails relatifs à un retour. Les informations figurant sur la page sont en lecture seule. Le contenu de cette page dépend des informations fournies au moment de la création du retour (produits sélectionnés, motif du retour, détails du crédit et commentaires).
- Informations concernant le retour
- Numéro de retour
- Numéro identifiant de manière unique le retour.
- Dernière mise à jour
- Date et heure de la dernière mise à jour de la commande (jour, mois, année, heure, minutes et secondes). La date et l'heure sont basées sur l'heure système en cours de la machine sur laquelle WebSphere Commerce Server est installé.
- Statut du retour
- Statut du retour, par exemple, annulé ou accepté.
Nom du contrat
- Nom du contrat associé au client et au retour. Un contrat stipule les modalités d'achat du client dans le magasin.
- ID de connexion de l'expéditeur
ID de connexion au magasin du client qui est à l'origine du retour, comme indiqué lors de l'enregistrement.
ID de connexion de la personne à l'origine du retour, comme indiqué lors de l'enregistrement. Selon les modalités du contrat, il est possible qu'une autre personne possède les droits pour modifier ou faire une demande de modification du retour. Cette personne, qui n'est pas l'expéditeur du retour, peut être amenée à indiquer l'ID de connexion de l'expéditeur lors d'une demande de mise à jour dans le magasin. C'est le cas, par exemple, si le chef d'un employé IBM ayant créé le retour d'origine contacte le magasin pour modifier le retour. Pour trouver l'emplacement du retour, le magasin peut demander l'ID de connexion de l'expéditeur.
Nom de l'entreprise
- Nom de l'entreprise à laquelle le client est associé. Cette entreprise a établi des contrats avec le magasin dans lesquels figurent les modalités d'achat du client dans le magasin. Par exemple, l'entreprise IBM peut avoir des contrats avec le magasin ABC - Fournitures de bureau.
- Nom du produit
- Description abrégée du produit retourné.
- SKU
- Référence (Stock Keeping Unit, ou SKU) de l'article retourné, qui identifie le produit de manière unique.
- Quantité
- Quantité d'un produit particulier figurant dans le retour.
- Retour au centre de distribution
- Indique si le produit nécessite ou non un retour au centre de distribution d'où il a été expédié. Les produits retournés sont remis en stock et peuvent être vendus
à d'autres clients. Généralement, le motif de retour ou de non-retour
d'un produit au centre de distribution est l'un des suivants :
- La nature du produit. Par exemple, les produits alimentaires abîmés ne peuvent pas être retournés. Dans ce cas, le statut du retour au centre de distribution est Non.
- L'état du produit. Par exemple, si des cosmétiques sont retournés parce que la cliente a pris connaissance de la composition des produits et est allergique à l'un des composants, ces cosmétiques peuvent être retournés au centre de distribution puisqu'ils n'ont pas été utilisés. Dans ce cas, le statut du retour au centre de distribution est Oui. En revanche, si les cosmétiques ont été utilisés, ils ne peuvent pas être retournés au centre de distribution car ils ne pourront pas être revendus. Dans ce cas, le statut du retour au centre de distribution est Non.
- Motif de retour
- Raison pour laquelle le client ne souhaite pas conserver le produit. Des codes motif sont prédéfinis dans la base de données de WebSphere Commerce, par exemple "Défectueux" ou "Taille incorrecte".
- Remarques
- Commentaires sur le produit figurant dans le retour, par exemple le motif pour lequel le client a retourné le produit.
- Montant à créditer
- Coût d'un produit particulier du retour, dans la devise utilisée pour la commande d'origine.
- Ajustement montant à créditer
- Ajustement appliqué comme suit au montant à créditer du client :
- S'il s'agit d'une addition, saisissez un montant positif dans cette zone. Par exemple, si vous ne facturez pas de frais de retour, vous pouvez ajuster le montant à créditer afin de rembourser aux clients les frais de port occasionnés par le retour ; par exemple, si le montant à créditer est de 700 FRF et que le remboursement est de 70 FRF, alors le montant total à créditer hors taxes sera de 770 FRF.
- Si l'ajustement est une soustraction, saisissez un montant négatif dans cette zone. Par exemple, vous pouvez facturer des frais liés à la remise en stock des produits retournés ; par exemple, si le montant à créditer est de 700 FRF et que le remboursement est de - 70 FRF, alors le montant total à créditer hors taxes sera de 630 FRF.
- Montant à créditer hors taxes
- Montant total, avant application d'une taxe, d'un produit particulier figurant dans le retour.
- Autres frais
- Montant supplémentaire à prendre en compte (par exemple, pour inclure des frais de dossier liés au retour des produits, tapez un montant ici). Veuillez noter qu'il s'agit d'un ajustement effectué avant calcul des taxes.
- Taxes
- Montant total des taxes sur les produits retournés. Les frais de taxe sont inclus dans le remboursement au client.
- Total du remboursement
- Valeur totale du remboursement, dans la devise utilisée pour la commande d'origine.
- Informations sur le crédit
- Statut du crédit
- Statut du crédit du retour, par exemple, date à laquelle le crédit a été déclenché.
- Méthode de remboursement
- Mode de paiement choisi par le magasin pour créditer un client, par exemple par carte de crédit ou par ligne de crédit.
- Numéro de carte
- Numéro de carte de crédit correspondant au compte que le magasin doit créditer pour rembourser les produits retournés.
- Commentaires
- Commentaires concernant le retour, par exemple la raison précise pour laquelle le client a retourné le produit, ou bien la raison pour laquelle le retour a bien été créé mais le produit n'a pas été physiquement retourné au magasin.
- Imprimer
- Cliquez sur ce bouton pour imprimer le récapitulatif concernant le retour.
- OK
- Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue.